Faktúra DFB/122/22

Faktúra doručená: 10.11.2022 Číslo objednávky: 37/22
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,03 EUR