Faktúra DFB/109/22

Faktúra doručená: 26.10.2022 Číslo objednávky: 31/22
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Toner
Názov položky Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,78 EUR