Faktúra DFB/439/21

Faktúra doručená: 29.9.2021 Číslo objednávky: 47/21
Dodávateľ Bc. Peter Bušo Východná 7134/9A 911 08 Trenčín IČO: 41135041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Servisné práce
Názov položky Servisné práce na počítačoch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR