Faktúra DFB/243/21

Faktúra doručená: 3.5.2021 Číslo objednávky: 11/21
Dodávateľ Lumax, s.r.o. Železničná 4745 903 01 Senec IČO: 36675148	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Rukavice
Názov položky Rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 841,59 EUR