Faktúra DFB/182/21

Faktúra doručená: 6.4.2021 Číslo zmluvy: 4509
Dodávateľ Vehox Kukučínova 1305 020 10 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Ovocie,zelenina
Názov položky Ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,93 EUR