Faktúra DFB/024/21

Faktúra doručená: 13.1.2021 Číslo zmluvy: Z202033582_Z
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Toner
Názov položky Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,80 EUR