Faktúra DFB/031/21

Faktúra doručená: 15.1.2021 Číslo zmluvy: 95/2020
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie zemného plynu
Názov položky Vyúčtovanie zemného plynu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,23 EUR