Faktúra DFB/391/20

Faktúra doručená: 2.9.2020 Číslo objednávky: 60/20 Číslo zmluvy: 5/2019
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace a ochranné výrobky
Názov položky Čistiace a ochranné výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 676,58 EUR