Faktúra DFB/019/25

Faktúra doručená: 18.2.2025 Číslo objednávky: 5/25
Dodávateľ interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 50462164	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 477,37 EUR