Faktúra DFB/009/25

Faktúra doručená: 30.1.2025 Číslo objednávky: 1/25
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiaci materiál
Názov položky Čistiaci materiál Centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,81 EUR