Faktúra DFB/031/24

Faktúra doručená: 5.4.2024 Číslo objednávky: 7/24
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Savo
Názov položky Savo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,80 EUR