Faktúra DFB/089/23

Faktúra doručená: 1.8.2023 Číslo objednávky: 26/23
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiaci materiál
Názov položky Čistiaci materiál Centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,49 EUR