Faktúra DFB/072/23

Faktúra doručená: 12.6.2023 Číslo zmluvy: 5611857256
Dodávateľ Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava IČO: 31322832	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Umytie auta a ost. materiál
Názov položky Umytie auta Utierky, čistič plastov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,77 EUR