Faktúra DFB/054/23

Faktúra doručená: 18.5.2023 Číslo objednávky: 19/23
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky
Názov položky Čistiace prostriedky Centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,90 EUR