Faktúra DFB/012/23

Faktúra doručená: 9.2.2023 Číslo zmluvy: zo dňa 21.7.2021
Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Nemocničná 986 017 01 Považská Bystrica IČO: 00610411	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Pranie OOPP
Názov položky Pranie OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,70 EUR